Opis i cel szkolenia
To już pewne, Krajowy System eFaktur wejdzie w życie a podatnicy muszą się do niego dostosować. Na to pozostało zaś mało czasu. Szkolenie stanowi doskonałą bazę do zdobycia wiedzy ale i zaplanowania wdrożenia w jednostce.
Proponowany Program
- Zakres zastosowania przepisów o KSeF
- Etapowanie obowiązkowego KSeF
- Wejście w życie – różne daty: 1.02.2026, 1.04.2026 i 1.01.2027.
- Podstawowe definicje.
- Funkcjonalność KSeF.
- Różnice między fakturowaniem obecnym a obowiązkowym KSeF.
Dostęp do KSeF
- podmioty uprawnione
- rodzaje uprawnień
- rodzaje użytkowników (obowiązkowi i nieobowiązkowi)
- status nabywcy
- Obowiązek udostępnienia innym podmiotom dostępu do faktury
Specyfika samorządowa
- centralizacja VAT,
- Problematyczne pole „podmiot3”
- Wyjaśnienia resortu
- Problemy księgowe
- Zapłaty za faktury bez danych jednostki
Momenty problematyczne
- Awaria,
- Niedostępność
- Niemożność wystawienia faktury
- Tryb offline24
- Kodowanie qr
Fakturowanie w systemie.
- Wygląd faktury i dane na fakturze.
- KSeF a faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych przesłana przy użyciu platformy / OpenPEPPOL
- Schema
- Terminy
- Załączniki
- Data otrzymania data wystawienia
- Wpływ dat na odliczenie
- Numer KSeF
- Płatność
- MPP a KSeF
- Dokumenty specjalne
- KSeF z perspektywy wystawcy faktury i odbiorcy faktury
- Sposoby udostępnienia faktur
- Problem załączników
- Zagniecie lub zniszczenie faktur – zasady szczególne
Odliczanie VAT a KSeF i terminy zwrotu VAT
Korekty w KSeF
Okresy przejściowe
KSeF a podatki dochodowe
Sankcje
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Jak wdrożyć KSeF.
- Od czego zacząć?
- Dostosowanie procedur do KSeF
- Umowy z kontrahentami a KSeF
- Płatność za fakturę a KSeF
- Ryzyka i sposoby ich ograniczenia
Odpowiedzi na pytania.
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się podatkami, finansami, podpisywaniem umów oraz fakturowaniem w jednostkach sektora finansów publicznych